| 0374-43/2024 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
285,86 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0162-41/2024 |
Technická a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
425,00 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48240338 |
Telekomunikačné služby 9/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,09 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240337 |
Servisné práce od 1.10.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0358-44/2024 |
Pneuservisné práce na vozidlách SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
271,20 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41240638 |
optický internet 09/2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240611 |
Odborné prehliadky a skúšky zdvihacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
556,80 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240568 |
Periodické školenie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
150,00 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240609 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
184,84 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240610 |
Vodné a stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 727,58 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240339 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240636 |
pozinkovanie zábradlia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H & P Slovakia s.r.o. |
45923094 |
|
1 775,40 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240336 |
Nájom nebytových priestorov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240989 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240488 |
odborná prehliadka zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 334,40 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240496 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 468,92 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240494 |
drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
3 559,68 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240487 |
betónová zmes na opravu M20 III/3633 Kvakovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
573,48 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240490 |
asfaltový betón na opravu ciest - obec Dávidov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
613,85 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240491 |
asfaltový betón na opravu cesty I/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
890,98 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
