| 42240619 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 168,20 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240620 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 540,60 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240618 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0156-R10/2024 |
Meranie, objektivizácia a posúdenie expozície vibrácií a hluku(narážač zvodidiel) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRENNER AMS, s.r.o. |
48038661 |
|
870,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43240993 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
6 068,38 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240646 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka farnosť sv. Vojtecha, Gaboltov |
31997945 |
|
2 756,22 € |
07.10.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240992 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240499 |
opakovaná TK VT 974 BB a VT 914 CZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
45,00 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240555 |
Internet Svidník 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240994 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
720,85 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240497 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 787,79 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240498 |
stočné z ciest mesto Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 163,03 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240985 |
spojovací postrek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 474,80 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240982 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 1.7.-30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 741,86 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240983 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.9.-30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 001,45 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240997 |
Kopírovací papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
448,80 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240988 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M5833 III/3450-049 nad traťou ŽSR Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
432,00 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240996 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
852,06 € |
07.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240995 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
9 312,00 € |
07.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240645 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 212,78 € |
07.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
