| 43241001 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,96 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240581 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec - 1.7.2024-30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
238,92 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240582 |
Stočné - zrážková voda z ciest Vyšné Ružbachy - 1.7.2024-30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 027,69 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240583 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL - 1.7.2024-30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 942,06 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240584 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 27.08..2024-26.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
605,32 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240585 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 27.08..2024-26.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
65,69 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240650 |
Základný kurz zvárania metóda Z-M1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spojená škola Juraja Henischa |
42035261 |
|
780,00 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240578 |
LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
101,56 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240647 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 452,85 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240649 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
600,00 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240576 |
Nájomné plynových fliaš 15.8.-15.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
08.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240580 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
218,93 € |
08.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240993 |
PD-dočasného doprav.značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
5 850,00 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240996 |
asfaltový betón-asfalt.čata /Víťaz-Široké/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
16 502,75 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240648 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
446,20 € |
08.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240997 |
asfaltový betón-asfalt.čata /M2777,M6941/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
7 381,57 € |
08.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240998 |
asfaltový betón-asfalt.čata /Sabinov-Drienica/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
42 883,57 € |
08.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240998 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 123,04 € |
08.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240995 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 157,10 € |
08.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240587 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
08.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
