| 42240625 |
D0786 - Výkon činn.koord. bezp.- Eliminácia bezp..rizík na c.II/567, Nižná Jablonka - Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
09.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240623 |
D0786 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/567, Nižná Jablonka- Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
141 417,38 € |
09.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241003 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241008 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240360 |
Stavebné práce 01.9.2024-8.10.2024 "Spájame pohraničie cez Duklu" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
218 258,62 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240999 |
cestné oceľové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
1 185,72 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240354 |
Stavebné práce 04-09/2024 "Lysá Poľana spája" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
435 017,26 € |
09.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0141-R43/2024 |
náhradné dily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
3 243,60 € |
09.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0055-R41/2024 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
710,26 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 43241009 |
Stabilizácia zosuvu na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
196 750,01 € |
09.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0166-41/2024 |
Sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
576,00 € |
08.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0165-41/2024 |
Čistenie septika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
104,60 € |
08.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0168-42/2024 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
930,84 € |
08.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0140-R44/2024 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 053,79 € |
08.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0169-42/2024 |
Náhradné diely HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
724,80 € |
08.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0158-R10/2024 |
Dvojdňové školenie zimnej techniky KOBIT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 860,00 € |
08.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 45240575 |
Kredit PHM 15.9.-30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 101,83 € |
08.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240999 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 722,28 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241002 |
Vyprac. znalec. posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
700,00 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241000 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
