| 42240628 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M1311 (II/559-024), v km 45,0104 cez potok Borový v o.Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240629 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M7592(II/567-017), v km 25,459 cez potok Udava pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240346 |
Multidrogový test |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPV Group, s.r.o. |
46667407 |
|
1 178,10 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240344 |
Automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240651 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240652 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240653 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240654 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240589 |
Televízia 10/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240590 |
Internet 10/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240347 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240656 |
cestné oceľové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
3 911,52 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240507 |
oceľové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
4 188,00 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240343 |
Dendrologický prieskum - Poloniny Trail,2.etapa.1.etapa-"Starina-bývalá obec Ruské" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOLNÍK VELES s.r.o. |
54107016 |
|
1 350,00 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241004 |
DZ + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
97,44 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240655 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241005 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241006 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
432,00 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241007 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240657 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
13 992,48 € |
09.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
