| 47240510 |
aktualizácia autodiagnostiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA spol s r.o. |
31325921 |
|
853,20 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0160-R10/2024 |
Vypracovanie GP na vyznačenie rozsahu vecného bremena po realizácii stavby: „Rekonštrukcia mosta M6883 (III/3216-009) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
324,00 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 46240579 |
Farba ne betón RAL 7405 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
360,00 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240581 |
Stavebný materiál - rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Zribko Drevovýroba a stolárstvo |
33109940 |
|
430,00 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240659 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
209,00 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240578 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
200,81 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240658 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
369,48 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240513 |
ND - VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
306,72 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240512 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Mičej |
0 |
|
0,34 € |
10.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240508 |
D0838-Rekonštrukcia mosta M4847(III/3637-001),cez Kazimírsky potok pred obcou Vyšný Kazimír |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
82 384,02 € |
10.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240588 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
9 897,12 € |
10.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241003 |
chemický posyp.materiál - Chm.N.Ves,Lipany,N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
32 933,26 € |
10.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0159-R10/2024 |
Školenie užívateľov Smart TDM G3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 080,00 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0377-43/2024 |
Oprava štartéra a alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
297,60 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240624 |
Internet - meteost. Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240345 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
77,28 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240348 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 323,21 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240622 |
Cestné oceľové zvodidlá s prísl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
6 449,52 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240626 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M701(II/567-008), cez potok Vilačok, o.Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240627 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M2618 (II/567-006), v km 14,268 cez potok Výrava za o.Výrava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
