| 48240358 |
Kontrolné skúšky asfalt.zmesí - III/3078 Lysá Poľana - Podspády |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
572,40 € |
11.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241010 |
MPV pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PaedDr. Eva Kollárová, r. Žigová |
0 |
|
2 878,50 € |
11.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0369-44/2024 |
Náhradné diely podľa prílohy č.1 PO349HU Kubota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
842,78 € |
11.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0368-44/2024 |
Technické plyny podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
154,80 € |
11.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0379-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
600,81 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0378-43/2024 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
69,94 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46240556 |
Internet Šemetkovce 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240350 |
Oprava vozidla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
66,39 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240349 |
Nastavenie analyzátora dychu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
231,00 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0195-46/2024 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
153,50 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240630 |
Doplnenie klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
153,60 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241001 |
diagnostika poruchy odvádzania splodín PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
405,00 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241000 |
diagnostika poruchy nefunkčnosti klimatizácie PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
293,02 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241002 |
vývoz triedeného odpadu 3.Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
277,45 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240560 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
2 169,36 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240575 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
182,10 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240562 |
Oceľové zvodidla vrátane prislušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
3 993,36 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240660 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
105,16 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240511 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
336,18 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240509 |
výkon činnosti koordinátora - rekonštrukcia mosta M4847 (III/3637-001) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
