| 43241038 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,42 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241039 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,98 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241012 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 676,64 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241015 |
Špeciálne kvapaliny,AD blue, nemrznúca zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 459,20 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241022 |
Lipa malolistá - k. ú. Sp. Bystré, Levoča - obl. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Najlacnejsiedreviny s.r.o. |
51034484 |
|
1 389,60 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241016 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
6 169,49 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241040 |
Primalex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
152,96 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240594 |
Elektrická energia SSV september 2024 - 872 kWh |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
251,08 € |
14.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240600 |
Čistenie priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
|
12 109,75 € |
14.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240564 |
Poistenie strojov a zariadení 22.12.2024 - 21.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 896,03 € |
14.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240515 |
poistenie strojov a zariadení od 22.12.2024 do 21.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
872,80 € |
14.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241023 |
Poistenie strojov a zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 856,68 € |
14.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240650 |
Poistenie strojov a zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 024,95 € |
14.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240601 |
Poistenie strojov a zariadení 22.12.2024 - 21.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
942,80 € |
14.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240557 |
Výkon činnosti Kooridnátora bezpečnosti rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586 Ladomírova - hr. okr. Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0197-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
319,80 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240635 |
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
10 016,40 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240356 |
Vypracovanie prevádzkového poriadku pre laboratórium SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
336,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240593 |
Internet SL 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240664 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 557,84 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
