| 42240658 |
Hutný a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
930,70 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240583 |
Asfaltový betón ACo 11 - 11,98 t, ACo 8 - 8,10 tt (40.-41. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 475,89 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240585 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 547,14 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240655 |
Pneumatiky,vzdušnice,autovložky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 221,98 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241026 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 886,58 € |
16.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241027 |
laboratór.skúšky -III/3420 Víťaz-Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
460,80 € |
16.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240536 |
flaga náplň 10kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
69,60 € |
16.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241044 |
Mimozáručný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
123,90 € |
16.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240528 |
chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
23 544,16 € |
16.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241045 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
70 318,30 € |
16.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240365 |
P116 Stavebné práce 09/2024 Elim.BR na ceste III/3491 Kľuš.Zábava - Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
833 368,45 € |
16.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240680 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
194,90 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241011 |
upratovacie služby 9/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 882,31 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0370-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO841HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
106,80 € |
15.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44241009 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
175,20 € |
15.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240682 |
Záchranné a zabezpečovacie práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
17 860,21 € |
15.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241010 |
stavebný materiál a náradie-mostná čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 839,36 € |
15.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240364 |
Stavebné práce 9/2024 Modern.CS Pien.nár.parkov 4 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
69 002,53 € |
15.10.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0380-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
537,60 € |
15.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0172-42/2024 |
Preloženie vodomera |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
446,98 € |
15.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
