| 43241340 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
845,88 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241339 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 481,40 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240880 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
527,40 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240840 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 229,83 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241346 |
Vyprac. GP pre nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOZET, s.r.o. |
44407173 |
|
1 740,00 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241334 |
Oprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 494,00 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241335 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
639,60 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240680 |
ND VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 153,20 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240764 |
ND SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
480,00 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241333 |
Servis úžitkového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
364,08 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241377 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 134,14 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240497 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 409,42 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241376 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 231,26 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241375 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 128,44 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241337 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 248,34 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241336 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 231,26 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240682 |
motorová nafta pre oblasť Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 235,53 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241371 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
2 823,06 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241372 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
3 533,34 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241373 |
Asanácia budovy ul. Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TEAMSTAV PLUS, spol. s r.o. |
50630873 |
|
10 488,19 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
