| 0352-44/2023 |
Servis doplňovacieho zariadenia kotlov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOBWATER, s.r.o. |
36457167 |
|
644,40 € |
27.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0351-44/2023 |
Periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
240,00 € |
27.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43231090 |
odkúpenie pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ružena Gadušová, r. Knižková |
0 |
|
1 085,31 € |
27.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230703 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
349,07 € |
27.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230596 |
D0859 Vyvlastnenie pozemkov - rekonštr.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
73,49 € |
27.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230594 |
D0859 Vyvlastnenie pozemkov - rekonštr.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
1 469,67 € |
27.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230593 |
D0859 Vyvlastnenie pozemkov - rekonštu.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
73,49 € |
27.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230617 |
Emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
30,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230616 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230615 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
100,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230614 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
80,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230613 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230612 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230611 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230619 |
Hlinikové spojky rúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
408,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230618 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 412,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230595 |
D0859 Vyvlastnenie pozemkov - rekonštr.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Hodoši |
0 |
|
73,49 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0243-47/2023 |
ND štiepkovač FARMI FOREST CH160 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFARMI, spol. s r.o. |
31603203 |
|
642,00 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0244-47/2023 |
ND VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 037,61 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0246-47/2023 |
ND - VT 012CX, VZ Z 209, VT 557 AI, VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
196,94 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
