| 0206-45/2023 |
čistenie DPF filtrov na SL Z 072 a SL 493 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MTM Electric Motors s. r. o. |
47224673 |
|
480,00 € |
07.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0205-45/2023 |
Náhradné diely na SL717 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
986,33 € |
07.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45230628 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
18 318,00 € |
07.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230627 |
Krycie plachty na SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
271,20 € |
07.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230725 |
D 0871 Dvojvrstvové nátery a penetračné makadamy - Rek.cesty III/3862 Radvaň nad Laborcom - Oĺka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
214 741,80 € |
07.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231125 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
317 418,05 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231126 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Hrončák |
0 |
|
10 853,10 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231099 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
49 970,59 € |
06.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230676 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
487,82 € |
06.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230675 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
36,48 € |
06.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0180-R43/2023 |
výámena sklenenej výplne okna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Molčány MONY |
35215518 |
|
336,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 42230720 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
155,00 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230721 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.10.- 31.10.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230632 |
Upratovacie služby Stropkov 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
724,80 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230378 |
Identifikačný čip |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
68,40 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230677 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
240,00 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230376 |
Vypracovanie odborného stranoviska k PD "Výstavba autoumývarky vozidiel Lipany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,00 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230377 |
Telekomunikačné služby 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,69 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230673 |
optický internet 10/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230380 |
Internet 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
