| 44231117 |
odvoz a likvidácia nebezpeč.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 150,68 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231134 |
Akumulátory 12V/185Ah/1150A - vozidlá obl. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
951,84 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231129 |
Filtre oleja,vzduchu, paliva - PP 471AN - cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
199,20 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231128 |
Kardán, unášač, trmeň - PP Z063 - UNO - cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
97,20 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231127 |
Vstrekovacia tryska -PP Z063- UNO - cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
84,00 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231135 |
Náhradné diely - PP 155CF - cestm. PP, PP 967AT - cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
765,50 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231132 |
Lanko,spínač,brzdové bubny,obloženie - PP 155cf, PP 121BK - cestm. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 753,60 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231131 |
Čistič vzduchu - PP 650AY, PP 471AN - cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 830,84 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231130 |
potrubie výfuk,filter, plavák, ventil - PP 368BE - cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
555,65 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231140 |
Bitumenový tmel - II/534 - mostná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
36,00 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231139 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
204,00 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231110 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 542,90 € |
09.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231116 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 718,36 € |
09.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231118 |
betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
710,10 € |
09.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231107 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
230,72 € |
08.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0254-47/2023 |
pretesnenie hydraulického valca VT 974 BB a VT Z 076 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
427,20 € |
08.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0363-44/2023 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
530,70 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0364-44/2023 |
Čistiaca bavlna 10kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
396,00 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44231105 |
D0770-Posypové vozidlo s univerzálnou posypovou nadstavbou - 2 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
271 500,00 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230726 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 595,20 € |
08.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
