| 43231146 |
monitorovania vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
426,36 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O024 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
206,25 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231151 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,02 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231174 |
pranie a čistenie posteľ. prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARTNER P&F s.r.o. |
53865871 |
|
542,28 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231169 |
Montáž GPS + servis, čítačka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
311,88 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231168 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
717,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231152 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 151,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231150 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14 635,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231149 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 359,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231145 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230391 |
Prezutie pneumatík osobných vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
217,60 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230390 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 402,36 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231142 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 580,80 € |
13.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231144 |
Posypové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
271 500,00 € |
13.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231153 |
Plyn vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5 728,63 € |
13.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0371-44/2023 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
487,80 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0372-44/2023 |
Uhlovanie ojníc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
134,40 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0370-44/2023 |
Odstránenie porúch po servisných prehliadkach plynových kotlov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
358,25 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43231171 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
48,30 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231170 |
Betón C16/20 PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
124,80 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
