| 45230647 |
Mulčovacie nože na SL929CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
615,49 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231156 |
spotreba el.energie-10/2023-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,56 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231155 |
spotreba el.energie-10/2023-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,90 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231154 |
spotreba el.energie-10/2023-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,51 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231153 |
spotreba el.energie-10/2023-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,51 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231152 |
spotreba el.energie-10/2023-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,19 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231151 |
spotreba el.energie-10/2023-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,51 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231150 |
spotreba el.energie-10/2023-meteostanica N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,14 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231149 |
spotreba el.energie-10/2023-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,51 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231148 |
spotreba el.energie-10/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 361,88 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231147 |
spotreba el.energie-10/2023-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
806,80 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231146 |
spotreba el.energie-10/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
495,60 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231145 |
spotreba el.energie-10/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
452,51 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231144 |
spotreba el.energie-10/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
235,02 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230751 |
D0645 - Rek.mosta M512 (č.3886-007 Zboj) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
11 389,50 € |
14.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231161 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Emília Pištejová, r. Šarocká |
0 |
|
140,78 € |
14.11.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0215-41/2023 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYDRAULI SK s.r.o. |
46486992 |
|
108,00 € |
14.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0260-47/2023 |
oprava zdvíhacích brán - odstránenie nedostatkov zistených pri OP a OS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOS-Slovensko, spol. s.r.o. |
31708587 |
|
334,44 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing. Michal Švábik |
odb.referent materiálový |
Objednávka |
| 47230751 |
elektrina - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 177,27 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230750 |
elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
119,50 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
