| 46230639 |
Elektrina Stropkov 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
334,08 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230638 |
Elektrina Svidník 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 476,01 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0379-44/2023 |
Čistenie deky podľa prílohy č.1 /4423/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
180,00 € |
15.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47230753 |
TP - kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
38,15 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230704 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
2 968,20 € |
15.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0211-45/2023 |
Náhradné diely na UNC 060 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
223,20 € |
15.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0212-45/2023 |
náhradné diely na SL 734 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
726,00 € |
15.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45230655 |
ND na SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BSP Truck Servis a. s. |
47526149 |
|
546,00 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230658 |
ND na vibračnú dosku VD 21-02 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
436,80 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230752 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 699,95 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230654 |
Motorový olej na SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
346,80 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230659 |
Čistenie priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
|
10 151,04 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230703 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
376,90 € |
15.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231165 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
646,80 € |
15.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231164 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
958,20 € |
15.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231166 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
607,74 € |
15.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0225-46/2023 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
470,00 € |
15.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47230742 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
306,00 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230750 |
Betón C35-45,XF4,XD3,XC4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 212,41 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230688 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
450,00 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
