| 0215-45/2023 |
čistenie filtrov na SL Z 086 a SL 493 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MTM Electric Motors s. r. o. |
47224673 |
|
480,00 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48230394 |
Predplatné mesačníka - PRÁVO PRE ROPO A OBCE r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
115,00 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230757 |
ND- HE 401 BH,HE 932 CM,HE 798 CB,HE 661 BX,HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
679,20 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230396 |
Prekladateľské služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bachura Slavomír Mgr. |
37653652 |
|
346,13 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230397 |
Servisná prehliadka PO947FU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 805,03 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230399 |
Predplatné Korzár r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230395 |
Telekomunikačné služby + Office365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2 354,25 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0400-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
139,92 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný raditeľ |
Objednávka |
| 43231201 |
Vypracovanie ZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
290,00 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230710 |
výmena radiátorov v administratívnej budove SÚC PSK oblasť Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
14 581,30 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231200 |
asfaltový betón ACo 1 - mostná údržba III/3218 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
196,73 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231176 |
frézovanie živičného krytu vozovky III/3469 Spišský Štiavnik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
13 677,00 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231207 |
zástera veľká, svetlo prac. lišta stierača - PP 283DT, PP 967AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
602,63 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231202 |
ND-čerpadlo na prídavné zariad. - PP 337DV - cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
266,10 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231206 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231203 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
5 222,48 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231178 |
upratovacie služby 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 492,40 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230712 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
138,00 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231177 |
stavebný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 435,48 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230707 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 683,70 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
