| 0390-44/2023 |
Čistenie OOPP podľa prílohy č.1 /4400/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
101,62 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0394-44/2023 |
Kombinovaná chladnička BEKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
249,99 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0076-R42/2023 |
oprava ventilov bŕzd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
390,58 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0194-R43/2023 |
kanalizačná rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
420,00 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0196-R43/2023 |
horák a štartovacia sada |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
108,25 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0085-R41/2023 |
propán-butánové fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
315,00 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0086-R41/2023 |
prietokový ohrievač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
197,34 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 48230402 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
110,58 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230770 |
Diagnostika poruchy pred.brzd Mercedes Benz AROCS HE 932 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
120,00 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230403 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 135,30 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230401 |
Posúdenie PD - Výstavba autoumývarky vozidiel na cestmaj.v Lipanoch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
372,00 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230400 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,00 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0406-43/2023 |
Diagnostika vozidla PP 520DU Dácia Duster-cestmajsterstvo Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
150,00 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblatný riaditeľ |
Objednávka |
| 0407-43/2023 |
Oprava ovládacieho panelu - sypacia nadstavba SCC8. PP 471AN, - cestmajsterstvo Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENERGYR PLUS, s.r.o. |
36426997 |
|
480,00 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45230667 |
Piktogramy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
238,32 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230408 |
Výmena čelného skla - spoluúčasť PO 302 GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
66,39 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231183 |
technická kontrola PO 133BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
35,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230670 |
TK a EK na SL449BY M1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230669 |
TK na SL196AS + skúška bŕzd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230668 |
TK a EK na SL629BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
200,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
