| 41230720 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
152,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230409 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
240,98 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230407 |
Záručná sevisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
171,08 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230406 |
Záručná sevisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
306,83 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230405 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
955,85 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230404 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
135,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231195 |
laboratór.skúšky pevnosti betónu III/3440 Solivarská ul. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
1 656,36 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0232-46/2023 |
Oprava kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
526,80 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0231-46/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
143,90 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41230721 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
362,40 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231197 |
diagnostika porúch JCB POZ098 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
1 013,45 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231196 |
oprava porúch JCB POZ098 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
10 773,08 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230411 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov.25.12.23-24.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
151,20 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230779 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
268,20 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230778 |
Ochranné pracovné prostriedky - ostatné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
193,80 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230777 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9 138,88 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230674 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 114,68 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230673 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
135,00 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231194 |
stavebný materiál na zateplenie miestnosti Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
36,60 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231216 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
150,00 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
