| 42230780 |
Šneky na inertný a chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 240,00 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231208 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 688,00 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231207 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 928,00 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231205 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
146,80 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231204 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
107,30 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230722 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
320,45 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230767 |
laboratorné skúšky Most M1715 Radvanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
371,40 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230688 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
46 271,04 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230687 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
16 081,92 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230766 |
OOPP odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 021,00 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230765 |
OOPP ochranné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
513,04 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230764 |
OOPP obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 014,00 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230675 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 582,16 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0266-47/2023 |
ND dopravné čerpadlo VT 292 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
788,98 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 44231212 |
drva 4/8 - Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
8 684,17 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230685 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
421,74 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230686 |
D0859 Vyvlastnenie pozemkov - rekonštr.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniela Karabinošová, r. Hodošiová |
0 |
|
73,49 € |
28.11.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0087-R41/2023 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 040,58 € |
27.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0198-R43/2023 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
434,69 € |
27.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 43231221 |
vypracovanie znalec. posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
290,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
