| 41230728 |
PD - styková križovatka ciest II/545 a III/3500, v meste Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
18 132,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230780 |
ND na vozidlo VW Caddy Life |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
133,44 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231247 |
Betón C16/20 PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
1 299,36 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230783 |
oprava zdvíhacích brán s motorickým pohonom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOS-Slovensko, spol. s.r.o. |
31708587 |
|
334,44 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230786 |
ND VT 106 AB, HE 436 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
260,30 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230769 |
pretesnenie hydraulického valca VT 974 BB VT Z 076 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
427,20 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230738 |
canader - asfaltová zmes za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230785 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
64,60 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230784 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
118,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230768 |
ND snehová radlica RSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
244,80 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231246 |
Diagnostika servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
150,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231245 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 478,67 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231232 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 725,84 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231231 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 448,35 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230782 |
motorova nafta pre oblasť Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 350,20 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230781 |
motorova nafta pre oblasť VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
17 461,08 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0270-47/2023 |
ND VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
149,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0424-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
165,30 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47230795 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Mária Koscelníková, r. Sotáková |
0 |
|
244,97 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230794 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Jana Lakatošová Bindasová, r. Bindasová |
0 |
|
1 313,47 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
