| 43230033 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
420,65 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0012-R48/2023 |
Hliníkové rampy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIPATECH SK s.r.o. |
47867329 |
|
290,00 € |
26.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
|
Objednávka |
| 44230012 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
502,68 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230014 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
818,94 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230005 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
294,62 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230013 |
mobilné služby a GPS 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
316,60 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230014 |
osadenie nového stĺpa verejného osvetlenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELRAMST s.r.o. |
36506281 |
|
2 049,36 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230018 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
427,16 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230011 |
Poplatok mobil , internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
259,34 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230032 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
|
460,20 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230035 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
637,00 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230034 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
65,99 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230010 |
ND VT 527 AD Zetor Forterra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
159,60 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230009 |
ND traktorový príves VT 212 YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
847,68 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230030 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
104,72 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230013 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
83,40 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230031 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
409,91 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230014 |
Vrecia LDPE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
414,00 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230012 |
ND Kubota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
364,94 € |
26.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0027-44/2023 |
Pneumatiky na vozidlá a siganilzačný vozík podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
864,00 € |
26.01.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
