| 46230013 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 744,00 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230013 |
ND na SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 002,29 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230023 |
Stravovacie karty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 045,29 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230020 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
105,00 € |
30.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0008-R48/2023 |
Záručná servisná prehliadka SUZUKI SCROSS PO047IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
149,27 € |
30.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43230042 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
739,20 € |
30.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230015 |
TK a EK na SL781BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
30.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230017 |
Montážne ležadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
55,20 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230016 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
120,00 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230015 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
195,60 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230019 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
45,22 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0013-45/2023 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
20,04 € |
27.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48230015 |
propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radek Menšík |
65150830 |
|
532,92 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230009 |
Telefóny, internet 4.12.-3.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
275,64 € |
27.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0033-43/2023 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
102,22 € |
27.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45230011 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 470,13 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230036 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
945,60 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230010 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
148,80 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230009 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
219,95 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230008 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
186,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
