| 45230053 |
upratovacie práce SSV 01.01.-16.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
388,18 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230028 |
motorová nafta Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 729,14 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230025 |
oprava defektu PO 997YI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
18,00 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230024 |
výmena pneumatík PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
39,60 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230029 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
77,81 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230025 |
Hutný materiál na opravu sklápacej korby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 127,58 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230027 |
ND VT 414 BV, VT 875 AB, VT 698 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
126,70 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230022 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
79,80 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230051 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
7 410,24 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230023 |
servisná prehliadka PO 573HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
175,37 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230028 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
116,80 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230015 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
93,71 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230046 |
bezpečnostná strážna služba 01/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
7 410,24 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230056 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 695,78 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230055 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
8 531,99 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230054 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 682,17 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230053 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 100,27 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230052 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 009,86 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230023 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
29,93 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230030 |
Magnetická tabuľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
38,46 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
