| 46230018 |
Strážna služba 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
7 410,24 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230037 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV) január 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
2 507,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230039 |
servisná prehliadka motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 907,44 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230026 |
Odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
319,58 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230019 |
Odvoz a likvidácia NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
379,20 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230021 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
254,20 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230041 |
benzín 20.1- 31.1.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
127,72 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230048 |
PHM kredit, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 374,06 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230017 |
Motorové a prevodové oleje SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
72,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230024 |
Motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
108,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230038 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
23,40 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230020 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
1 262,45 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230023 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 23.12.2022-26.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
67,09 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230022 |
Vodné, stočné a zrážky - budova AB SL, 23.12.2022-26.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
742,81 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230020 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
730,84 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230040 |
benzín KK 16.1 - 31.1.2023 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
312,42 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230029 |
motorová nafta N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
10 169,72 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230027 |
motorová nafta Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 759,87 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0017-45/2023 |
servis SL 386 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
742,78 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45230042 |
Nájom plynových fliaš január 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
51,46 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
