| 43230064 |
preddavok na plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 812,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230063 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 871,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230062 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 354,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230023 |
Plyn Stropkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 124,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230022 |
Plyn Svidník 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230036 |
Giraltovce zálohová platba za plyn 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 218,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230035 |
Bardejov zálohová platba za plyn 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 530,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230057 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0017-46/2023 |
Materiál podľa prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
699,82 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0034-44/2023 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
870,00 € |
01.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0033-44/2023 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
698,40 € |
01.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43230061 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
78,00 € |
01.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230060 |
Elektrina preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230059 |
Elektrina preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
01.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230058 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
01.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230031 |
Elektrická energia ML - záloha 1,2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
129,00 € |
31.01.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230030 |
Elektrická energia meteostanica ML - záloha 1,2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
31.01.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230029 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - záloha 1,2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
31.01.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230028 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - záloha 1,2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
31.01.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0014-41/2023 |
Zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
854,69 € |
31.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
