| 43230072 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 209,41 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230071 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 738,62 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230078 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
179,28 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230050 |
Kancelárske potreby SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 416,07 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0019-46/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
370,80 € |
03.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0018-46/2023 |
Propan butan |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
460,00 € |
03.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblasný riaditeľ |
Objednávka |
| 0034-47/2023 |
vybavenie soc. zariadení v AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
510,04 € |
03.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0033-47/2023 |
keramický obklad - rekonštrukcia AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
56,70 € |
03.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0037-44/2023 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
86,64 € |
03.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0036-44/2023 |
Oprava štartovania vrátane výmeny štartéra vibračnej dosky HONDA GX 160. /VD 02 01/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
102,00 € |
03.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44230035 |
plyn 1-2/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
02.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230034 |
plyn 1-2/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 560,00 € |
02.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230033 |
plyn 1-2/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 191,00 € |
02.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230032 |
plyn 1-2/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 731,00 € |
02.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230031 |
plyn 1-2/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
687,00 € |
02.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230049 |
ND na SL772BS a SL734BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
678,96 € |
02.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0029-47/2023 |
farby a chemikálie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
570,42 € |
02.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0030-47/2023 |
zrkadlá do priestorov soc.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
258,97 € |
02.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 42230044 |
El.energia 1-2/23 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
02.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230043 |
El.energia 1-2/23 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
02.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
