| 44230039 |
PZP 1.10.2022-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
37,09 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230038 |
havarijné poistenie 1.10.2022-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
266,08 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230045 |
BJ081AN PZP 1.10.2022 - 31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-78,89 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230042 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0049-43/2023 |
Náhradné diely - mimoriadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
414,16 € |
06.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41230044 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
54,00 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230041 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.1.-31.1.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
982,16 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230040 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.11.2022-31.1.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
435,62 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230021 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 727,93 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230084 |
vyúčtovanie elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 571,44 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230083 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
232,40 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230082 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 602,88 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230081 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 323,72 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230080 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 231,28 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230079 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 067,76 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230048 |
spotreba el.energie-1/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 061,83 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230047 |
spotreba el.energie-1/2023-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
884,29 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230046 |
spotreba el.energie-1/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
811,28 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230045 |
spotreba el.energie-1/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
805,45 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230044 |
spotreba el.energie-1/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
753,44 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
