| 46230033 |
Elektrina Šemetkovce 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
344,22 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230032 |
Elektrina Stropkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,22 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230031 |
Elektrina Svidník 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 068,62 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230038 |
Zemný plyn 1-2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 457,00 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230037 |
Vyučtovanie Elektrina - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,52 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230036 |
Vyučtovanie elektrina - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 330,98 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230035 |
Vyučtovanie elektrinaĎurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
347,42 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230051 |
ND na SL734BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
690,00 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0022-46/2023 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
394,66 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0021-46/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
729,00 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47230033 |
TP - corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
118,39 € |
07.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230043 |
Elektrina 1-2/2023 Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
07.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230044 |
Elektrina 1-2/2023 Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
07.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230041 |
Elektrina 1-2/2023 Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,00 € |
07.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230042 |
Elektrina 1-2/2023 Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,00 € |
07.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230039 |
Elektrina 1-2/2023 Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
07.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230040 |
Elektrina 1-2/2023 Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,00 € |
07.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230036 |
Verejné obstarávanie - Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537, križ.s cestou II/538 - Batizovský potok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 416,00 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230035 |
Verejné obstarávanie - Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatr.Matliare |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
1 104,00 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230033 |
Polep vozidiel (graf.práce) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
1 464,00 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
