| 44230060 |
prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
11,52 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230051 |
prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
8,64 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230055 |
oprava kotolne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOBWATER, s.r.o. |
36457167 |
|
339,60 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230051 |
Dobropis Telekom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-7,99 € |
08.02.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230057 |
oprava motorových píl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
244,80 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230061 |
oprava štartovania vibrač.dosky Honda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
102,00 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230053 |
asistenčná a servisná služba na čelný nakladač VOLVO 50% |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 709,00 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230052 |
Čelný nakladač VOLVO L50H |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
128 388,00 € |
08.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230059 |
vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
912,00 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230047 |
Šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 160,00 € |
08.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230062 |
autorský dozor-odstránenie bodovej závady III/3174 Šar.Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
1 440,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230057 |
oprava ovládača ramena Mulag PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 631,63 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230038 |
Oceľové zvodidlá vrátane príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
3 088,92 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230092 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
415,82 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230087 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23 109,86 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230047 |
Vyučt. el.energie 1/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 520,92 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230046 |
Vyučt. el.energie 1/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
998,72 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230050 |
elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
252,61 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230049 |
elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,22 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230048 |
elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 483,10 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
