| 41230065 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
381,00 € |
16.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230065 |
ND - HE 655 AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
315,30 € |
16.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230119 |
Propán - butánové fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
111,00 € |
16.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230081 |
diagnostika a oprava topenia Mandik a agregátu Monzun |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
417,60 € |
16.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230120 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
292,20 € |
16.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230118 |
oprava ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
204,00 € |
16.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230080 |
servisná prehliadka POZ438 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 372,37 € |
16.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0049-44/2023 |
Náhradné diely na vozidlá SÚC PSK, oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
559,20 € |
16.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0026-41/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
26,68 € |
16.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0025-41/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
66,69 € |
16.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0067-43/2023 |
Profesionálne elektro náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
284,31 € |
16.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48230043 |
Aktualizácia-CBA/finančná analýza - Cykloinfraš.Poloniny,1.etapa-úsek Ulič-Ulič.Krivé |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
2 980,00 € |
16.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O003 |
Poplatok znečisť. vzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MESTO KEŽMAROK |
00326283 |
|
660,00 € |
16.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O002 |
Poplatok za znečisť, vzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
267,00 € |
16.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230117 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 398,26 € |
16.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230050 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
546,00 € |
16.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230064 |
Chem.posypový mat. - soľ HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
183 746,38 € |
16.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230066 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
129 736,74 € |
16.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230079 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
65 254,30 € |
15.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230061 |
oprava brzdového systému |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
480,70 € |
15.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
