| 48230047 |
Pripojovací poplatok - odb.miesto Nižná Jedľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
427,00 € |
20.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230056 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
699,82 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230044 |
Analyzátory dychu - overenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
210,36 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0022-R43/2023 |
Výmena turba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
1 422,00 € |
17.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0073-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
964,20 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0069-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
124,87 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42230067 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
381,77 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230062 |
ND VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
160,00 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4123O004 |
miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
218,79 € |
17.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230066 |
Serv.práce - prez. a opr.pneum.HE 417 BR,HE 907 CJ,HE 798 CB,HE 738 BC,HE 766 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
268,56 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230130 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
351,23 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230067 |
mobilné služby a GPS 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,30 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230063 |
Poplatok mobil , internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
248,32 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230054 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
269,28 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230055 |
Oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUS TECH s.r.o. |
44176473 |
|
836,05 € |
17.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230056 |
ND na SL633BB, SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
116,29 € |
17.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230054 |
Servis JCB SL386BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
742,78 € |
17.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230129 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
178,20 € |
17.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230049 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 707,76 € |
16.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230053 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 396,50 € |
16.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
