| 42230069 |
Serv.prehliadka ŠKODA FABIA HE 505 CF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
392,99 € |
23.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230072 |
Chem.posyp.mat MgCL2- chlorid horečnatý - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
13 680,00 € |
23.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0023-R43/2023 |
Záručná a servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
5 496,41 € |
23.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaiditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0024-R43/2023 |
Dočasné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 963,60 € |
23.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaiditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 44230094 |
vodné,stočné-Lipany 19.8.2022-17.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
323,15 € |
23.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230066 |
Zvárací horák CO2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
222,00 € |
23.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230064 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 953,86 € |
23.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230056 |
Verejné obstarávanie - Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537, Batiz.potok-Starý Smokovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
1 104,00 € |
23.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230055 |
Verejné obstarávanie - Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537,Pavúčia dolina - križ.s cestou II/538 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
1 104,00 € |
23.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230070 |
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny - D0623 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
9 924,22 € |
23.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0044-47/2023 |
stavebný materiál - oprava poklop na ceste I/18 - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
36,60 € |
23.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 48230051 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 812,29 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230133 |
nákup PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 739,68 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230055 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
717,20 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230092 |
upratovacie služby 1/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 238,17 € |
22.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230089 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 505,66 € |
22.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230050 |
Modul iORIS Plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
22 140,00 € |
22.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0078-43/2023 |
Tachagraf |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
498,00 € |
22.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44230091 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,80 € |
22.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230090 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
497,10 € |
22.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
