| 46230698 |
Preventívne lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 025,50 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230700 |
Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum v oblasti Svidník –
Vyšná Jedľová (1. etapa) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOfiss, s. r. o. |
53076451 |
|
21 772,56 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230697 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 502,89 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230699 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 887,42 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230693 |
Kredit PHM 16.11.-30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
525,26 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231266 |
poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 381,88 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230805 |
Poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
932,55 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231246 |
poistenie budov 22.12.2023-21.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 101,64 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230740 |
poistenie budov 22.12.2023 - 21.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
649,24 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230694 |
Poistenie budov 22.12.2023 - 21.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
910,32 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0226-45/2023 |
výroba a oprava hydraulických hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
574,80 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44231245 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
658,80 € |
05.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231263 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231260 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 779,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231259 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 961,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231243 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231242 |
plyn 12/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 319,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231241 |
plyn 12/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231240 |
plyn 12/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 122,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231239 |
plyn 12/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 644,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
