| 46230065 |
Brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
7 292,00 € |
24.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230136 |
Generálna oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
35 699,88 € |
24.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230095 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
852,00 € |
24.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0032-46/2023 |
Prezutie pneumatik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
89,11 € |
24.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47230074 |
TP- acetylén |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
468,60 € |
24.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230073 |
TP- acetylén, corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
352,69 € |
24.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230137 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
494,40 € |
24.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0045-47/2023 |
ND pre autodielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
818,04 € |
24.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0054-44/2023 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
482,40 € |
24.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0053-44/2023 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
598,50 € |
24.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43230138 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 230,48 € |
24.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230141 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
8 101,21 € |
24.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230140 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 317,88 € |
24.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230139 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
12 263,44 € |
24.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230142 |
kvapalina AD blue |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
976,80 € |
24.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230096 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves,N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
52 140,75 € |
24.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230053 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
2 312,40 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230072 |
Poklop na cestu I/18 Nižný Hrabovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
181,56 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230063 |
Kredit PHM 1.2.-.15.2.2023 + dialničná známka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 762,92 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230071 |
Kredit PHM od 3.2.- 14.2.2023 + mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
328,52 € |
23.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
