| 44230108 |
poškodenie galónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230095 |
benzín 16.2 - 28.2.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
63,20 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230099 |
benzín KK 16.2 - 28.2.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
284,47 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230094 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
57,00 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230158 |
vodne + stočne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
545,16 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230157 |
spotreba vodne, stočne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
954,49 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230090 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
63,36 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230089 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
149,70 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230058 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
171,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230091 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
572,69 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230176 |
PHM - kredit, umytie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 014,60 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230087 |
MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marcela Oreničová, rod. Baková |
0 |
|
588,13 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230086 |
MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Terézia Lupčová, rod. Chvaščáková |
0 |
|
14 623,14 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230082 |
MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Jenčová, rod. Saxunová |
0 |
|
291,72 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230081 |
MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RNDr. Jana Kavuličová PhD., rod. Kavuličová |
0 |
|
11 753,72 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230080 |
MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jarmila Nováková, rod. Chvaščáková |
0 |
|
14 623,14 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230079 |
MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paľko |
0 |
|
291,71 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230078 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Albert Soták |
0 |
|
2 253,88 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230077 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Soták |
0 |
|
6 761,66 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230084 |
MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Anna Dindová, rod. Sotáková |
0 |
|
4 507,76 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
