| 43230168 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 693,12 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230093 |
ZÚC traktorom - III/3160 Čirč február 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Dufala |
52545784 |
|
1 040,00 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230149 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
748,80 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230144 |
Bezpečnostné zariadenia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tradetech, spol. s r.o. |
36179418 |
|
4 440,69 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230164 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 717,30 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230151 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 508,48 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230073 |
OOPP SSV, SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
20,70 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230089 |
TK SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
45,00 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230079 |
Strážna služba SL 1.2.-28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
6 693,12 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230153 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 963,60 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230152 |
príslušenstvo k dopravným značkám |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
335,04 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230148 |
dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 600,36 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230146 |
ZDZ s prílušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
799,44 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230145 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
59,00 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230175 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
422,87 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230174 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
421,20 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230167 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
7 624,21 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230170 |
zimná údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
1 242,00 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230166 |
Bezpečnostné zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
1 204,99 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230074 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa pamiatková rez.SSV február 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
4 620,00 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
