| 42230099 |
Nájomné za TP 1-2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
949,43 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230100 |
Likvidácia neb.odpadu - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
381,12 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230098 |
Strážna služba 2/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 048,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230097 |
Strážna služba 2/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 048,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230096 |
Strážna služba 2/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 048,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230102 |
Prenájom poz. r.2023 - okružná križ.Hrnčiarska - Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
45,43 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230061 |
Vyprac.znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Galanda |
34823280 |
|
930,00 € |
02.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230062 |
Nájom nebytových priestorov 3/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 155,00 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230095 |
Oceľové zvodidlá s prísl.- c.I/74 v obci Kolonica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
1 399,18 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0056-44/2023 |
Diagnostika poruchy motora a servoriadenia vozidla VW Transportér PO-167DF. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
99,00 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0059-44/2023 |
Diagnostika poruchy pojazdu vozidla Komatsu SK 820 POZ-154.Pri zahriatí motora prestane fungovať pojazd a zdvih lyžice.
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KUHN-Slovakia s.r.o. |
31362516 |
|
613,14 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0091-43/2023 |
Oprava PP 928CZ, PP 520DU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
296,00 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0093-43/2023 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
565,16 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0092-43/2023 |
Opravy hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
258,82 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45230084 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - záloha 3/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230079 |
Elektrina OM Bodružal 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230078 |
Elektrina OM Mlynárovce 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230077 |
Elektrina OM Radoma 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230076 |
Elektrina OM Kružľová 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230075 |
Elektrina OM Staškovce 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
