| 44230127 |
PD-stabilizácia zosuvu III/3443 Dulová Ves-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
41 181,60 € |
06.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230080 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 508,42 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230129 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.2.-28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
829,75 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230130 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 1.12.2022 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 287,54 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0029-42/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
970,80 € |
03.03.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0031-42/2023 |
Emisná a technická kontrola HE 655 AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
80,00 € |
03.03.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0030-42/2023 |
Emisná a technická kontrola HE 721 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
109,00 € |
03.03.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42230101 |
Kredit PHM od 22.2.-28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
15,89 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0096-43/2023 |
Školenie - technické zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PB ELEKTRO, s.r.o. |
43891659 |
|
130,00 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0095-43/2023 |
Vrtáky, aplikačná pištoľ- mostná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
117,21 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0094-43/2023 |
Náhradné diely ND1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
764,90 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0049-47/2023 |
Vrecovaný VAPEX 125l /papierové vreca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
504,00 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Ing. Michal Švábik |
|
Objednávka |
| 43230184 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
108,19 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230177 |
Propán - butánové fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
674,40 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230192 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230188 |
preddavok elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230187 |
preddavok elekrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230186 |
Preddavok elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
72,00 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230185 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 646,00 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230183 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 706,00 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
