| 41230102 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
561,60 € |
07.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230104 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
07.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230200 |
oprava vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
258,82 € |
07.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230202 |
plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22 556,74 € |
07.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230201 |
čistaci a hygienický materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
27,17 € |
07.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230102 |
vodné stočné Kladzany , VT Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 483,63 € |
07.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0026-R43/2023 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
1 710,00 € |
07.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0028-R48/2023 |
Záručná servisná prehliadka Dacia DUSTER PO 587 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
201,31 € |
07.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0007-R45/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 117,00 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 46230082 |
Prírodná pramenitá voda, poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
388,80 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230083 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 067,84 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230101 |
Strážna služba 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 048,00 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230195 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22 115,00 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0100-43/2023 |
Autobatéria 6V-150Ah |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
250,00 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0098-43/2023 |
Servisná prehliadka - PP 691EK, Škoda Fábia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
260,00 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41230103 |
bezpečnostná strážna služba 02/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
6 693,12 € |
07.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230086 |
D0553 - PD - Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste II/575, Stropkov - Krušinec, vrátane MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UDI Košice s.r.o. |
36182541 |
|
63 294,00 € |
07.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230197 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
23 190,14 € |
07.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230133 |
znalecký posudok na stanovenie hodnoty pozemkov III/3440 Prešov-most cez Sekčov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
400,00 € |
07.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0030-45/2023 |
náhradné diely na Sl 293 aC a SL 025 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
210,60 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
