| 0021-R10/2023 |
Meranie, objektivizácia a posúdenie expozície vibrácií prenášaných na ruky a meranie, objektivizácia a posúdenie expozície hluku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRENNER AMS, s.r.o. |
48038661 |
|
1 116,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43230209 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230208 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,32 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230085 |
Internet Stropkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230084 |
Internet Šemetkovce 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230105 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 2/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230104 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.02.- 28.02.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230103 |
Kredit PHM od 15.2.- 28.2.2023 + mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
470,58 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230106 |
Odkanal.komunikácii 2/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 645,94 € |
08.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0051-47/2023 |
oprava zdvíhacích brán - mimoriadnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NISTHOR, s.r.o. |
50714201 |
|
300,00 € |
08.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 47230103 |
ND pre autodielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
818,04 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230207 |
servisné prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 802,82 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230135 |
oprava hydraulickej sústavy posyp.nadstavby PO 902DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 032,76 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230206 |
Prevoz mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o. |
36487091 |
|
240,00 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230204 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
284,30 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230203 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
124,87 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230205 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
4 349,45 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230199 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
117,21 € |
07.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230196 |
školenie zamestnanca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PB ELEKTRO, s.r.o. |
43891659 |
|
129,60 € |
07.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230198 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
764,90 € |
07.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
