| 0006-R46/2023 |
Zametací kartáč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 814,69 € |
15.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0008-R45/2023 |
Zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 264,15 € |
15.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0004-R42/2023 |
Oprava dosky plošných spojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 873,08 € |
15.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 4323O008 |
str. TS - odvoz kom.odpadu za 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
15.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0069-44/2023 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
991,20 € |
15.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0065-44/2023 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
357,00 € |
15.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0071-44/2023 |
Geometria prednej nápravy vozidiel Mercedes Benz Actros EČV PO-903CR, PO-044EC. Diagnostika a nastavenie
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
768,00 € |
15.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0070-44/2023 |
Diagnostika poruchy servo riadenia vozidla PO-044EC. Po naštartovaní servo nefunguje niekoľko minút, tečie z neho olej.
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
288,00 € |
15.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43230226 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
131,52 € |
15.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230227 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
73,20 € |
15.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230225 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
4 521,48 € |
15.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230222 |
Servisná prehliaka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
250,00 € |
15.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230224 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
565,16 € |
15.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230110 |
letná zmes do ostrekovačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
22,08 € |
15.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230111 |
ND VT Z 076, VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
210,23 € |
15.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230094 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
163,00 € |
14.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230096 |
Vodné, stočné Svidník 14.12.2022-06.03.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 091,71 € |
14.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230142 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
168,00 € |
14.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230109 |
dobropis ku fa č. 230220174 - oprava základu dane |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
-23,56 € |
14.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230143 |
upratovacie služby 2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 726,40 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
