| 46230106 |
Vypracovanie ZP - odplata za zriadenie vecného bremena MPV pre stavbu: "Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584-001 Krušinec" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Emil Mati |
0 |
|
250,00 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230105 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 814,65 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230117 |
Oprava dosky ploš.spojov- sypač SK-5H HE 932 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 873,08 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4723O001 |
Daň z nehnuteľnosti obec Nižný Hrabvovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nižný Hrabovec |
00332593 |
|
4,06 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230103 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
252,00 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230102 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
189,59 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230189 |
diagnostika poruchy hydromotora nadstavby PO 338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 783,32 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230118 |
EK - HE 721BK, HE 655 AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
88,00 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230120 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
468,84 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230188 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
125,78 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230119 |
Rek. mosta M5872(III/3733-005) most cez Hrušovský potok v obci Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
19 741,86 € |
20.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0033-45/2023 |
servis PO 562 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
217,28 € |
20.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0111-43/2023 |
Vodárenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
28,83 € |
20.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0110-43/2023 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
298,48 € |
20.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0109-43/2023 |
Náhradný diel - zmiešavacie zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
84,17 € |
20.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46230098 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
277,76 € |
20.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230118 |
Poplatok mobil , internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
251,65 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230112 |
benzín KK 1.3 - 15.3.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
90,02 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4423O002 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obecný úrad Chminianska Nová Ves |
00327140 |
|
234,53 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230111 |
mobilné služby a GPS 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
291,18 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
