| 44230190 |
vývoz septiku do 10m3 z cestmajsterstva N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
174,00 € |
22.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230235 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,60 € |
22.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230191 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
4 936,98 € |
22.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230122 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 700,40 € |
22.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230192 |
remontáž GPS z PO 454HU na PO 236IO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,40 € |
22.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230239 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
1 147,92 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230229 |
rôzny spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
47,32 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230230 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 356,00 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230228 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
200,40 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230234 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
319,50 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230238 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 248,00 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230232 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
174,00 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230231 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
249,98 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230233 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 978,86 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230236 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0112-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
12,85 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný raditeľ |
Objednávka |
| 45230104 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 433,64 € |
21.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230102 |
Náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
|
77,08 € |
21.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230103 |
Zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 264,15 € |
21.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230107 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
145,95 € |
21.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
