| 41230117 |
hadica na WAP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
240,00 € |
23.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230116 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
781,33 € |
23.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230196 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
270,00 € |
23.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230124 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 793,60 € |
23.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230240 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
84,17 € |
23.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0034-R43/2023 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
539,16 € |
23.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0113-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
357,60 € |
23.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0044-41/2023 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
266,40 € |
23.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0035-R48/2023 |
Oprava vozidla, servisné práce Škoda SUPERB PO640FF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
2 101,99 € |
23.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0033-R48/2023 |
Nákup cementovej zmesi na vysprávky Vusokret |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STACHEMA Bratislava a.s. |
35813491 |
|
204,00 € |
23.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42230123 |
Upratovacie služby 2/2023 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
999,60 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230124 |
Kredit PHM od 1.3.- 15.3.2023 + popl.za kartu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
507,74 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230193 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
595,08 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230123 |
oprava zdvíhacích brán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NISTHOR, s.r.o. |
50714201 |
|
300,00 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230106 |
Kredit PHM 1.3..-.15.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8,64 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230105 |
Vodné, stočné - budova SSV, 09.12.2022-10.03.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
191,12 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0077-44/2023 |
Náhradné diely a olej na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
763,20 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0063-44/2023 |
Propán bután v 10kg fľašiach podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
234,00 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48230085 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 224,77 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230237 |
Hovory z mobil. telefónov + paušál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
357,73 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
