| 0120-43/2023 |
Výmena poškodenej hadice PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROPEKO s.r.o. |
36607240 |
|
306,00 € |
28.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0119-43/2023 |
Netkaná geotextília |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOMAT Slovakia s. r. o. |
45308012 |
|
124,44 € |
28.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0040-42/2023 |
Servis tlačiarne OKI C834 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
156,00 € |
28.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0034-R48/2023 |
Inžiniersku činnosť pre prípravu a realizáciu projektov -Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
4 924,80 € |
28.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42230126 |
PZP od 16.2.-31.3.2023 HE Z 094 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
27,68 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230198 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
482,40 € |
27.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230119 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
104,60 € |
27.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0035-45/2023 |
papierové ROL utierky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS |
33921423 |
|
44,00 € |
27.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46230111 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
274,80 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230202 |
výmena brzdového potrubia PO783EU,oprava čel.skla PO921HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
558,00 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230200 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
357,00 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230199 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
93,30 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230088 |
Projektová dokumentácia Domaša, TŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
imvia - ENGINEERING s. r. o. |
45248681 |
|
32 196,00 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230107 |
D0450 Výstavba mosta M4415 (3110-002) Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
20 452,79 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0117-43/2023 |
Žalúzie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Molčány MONY |
35215518 |
|
294,00 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0116-43/2023 |
Oprava olejového chladiča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Pytel P a P |
32855117 |
|
72,00 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44230197 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
193,20 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230201 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
216,00 € |
27.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230125 |
Soľankové čerpadlo + adaptér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
995,23 € |
27.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230244 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
998,40 € |
27.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
