| 45230110 |
Servis Dacia Duster PO562HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
217,27 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230109 |
Vodné - budova ML - 9.12.2022-10.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
20,03 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0041-45/2023 |
ND na čerpadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
499,20 € |
30.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0043-45/2023 |
diagnostika poruchy systému AD Blue SL 102 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
88,80 € |
30.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0044-45/2023 |
servis SL 189 CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
277,70 € |
30.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0042-45/2023 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
910,04 € |
30.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0039-45/2023 |
školenie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
120,00 € |
30.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0038-45/2023 |
Baldovská - pitný režim |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
449,28 € |
30.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46230110 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
83,16 € |
30.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230114 |
Oprava nákladného vozidla SK816AA - VIN:TNT260S43VK030720 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
123 493,71 € |
30.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230127 |
PZP vozidiel na rok 01.04.2023 - 30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 269,38 € |
30.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230128 |
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny - D0623 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
19 630,97 € |
30.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0122-43/2023 |
Sada nožov do štiepkovača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
672,00 € |
30.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44230213 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
991,20 € |
30.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230124 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
345,00 € |
30.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230123 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
988,32 € |
30.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230125 |
benzín 21.3 - 30.3.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
50,32 € |
30.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230126 |
Motorova nafta pre ob. Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 898,79 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230119 |
Oprava nákladného vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
420,94 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230126 |
Rekonštrukcia prevádzkovej budovy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
2 977,62 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
