| 46230108 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
80,00 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230117 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu - I. štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
397,37 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230271 |
PHM kredit od 16.3.-31.3.2023, mýto, umytie auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 907,86 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230140 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 183,51 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230131 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 25.02.2023-29.03.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
683,12 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230130 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 25.02.2023-29.03.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
179,04 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230270 |
Spotreba vodne, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
338,18 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230118 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL - 1.1.2023-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 914,50 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230116 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec - 1.1.2023-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
236,92 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230115 |
Stočné - zrážková voda z ciest Výšné Ružbachy - 1.1.2023-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 000,06 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230218 |
Diagnostika poruchy vedenia hydrauliky na výložnikovom ramene nakladača DIECI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
672,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230141 |
benzín KK 16.3 - 31.3.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
354,87 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4423O004 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
220,33 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4423O003 |
poplatok za komunálne a drob.staveb.odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
75,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230223 |
pneuservisné práce PO612 HT, PO921 HC, PO156 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
78,68 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230228 |
zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 011,20 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230222 |
ND, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
763,20 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230221 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
294,00 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230220 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
847,20 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230227 |
propán bután Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
18,00 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
