| 44230216 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
378,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230215 |
SD-rekonštr.mosta M4102 III/3177-005 cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice D0642 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
900,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230214 |
SD-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov D0638 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
933,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230260 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230264 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
622,24 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230279 |
Skládka CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
29 095,43 € |
31.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230277 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
14 341,12 € |
31.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230148 |
D0446 Rekonštrukcia mosta M6144 (III/3109-006), most cez potok Kremeň v obci Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
92 355,94 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230137 |
ND VT 557 AI, VT 974 BB, VT 414BV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
276,66 € |
31.03.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230150 |
Paušálny poplatok za I.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
107,00 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230140 |
Elektrická energia SSV marec 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
828,40 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230139 |
Elektrická energia SL marec 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 524,38 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O011 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Tatranská Javorina |
31946801 |
|
651,60 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0047-45/2023 |
náhradné diely na UNC a UN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
598,20 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48230097 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
2 101,99 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230128 |
Zápustný LED panel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
256,50 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230133 |
Oprava hydraulického valca FFA 500 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
99,60 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230272 |
inzerát - automechanik obl. PP - na obdobie od 21.3.2023 - 21.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230138 |
primalex, stemal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kolesárová M. Vranov |
33261211 |
|
98,26 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230109 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
