| 41230747 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
9 091,52 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231257 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
374,10 € |
07.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231256 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
498,00 € |
07.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230819 |
Rek.mosta č.M2618(II/567-006),v km 14,268 cez potok Výrava za obcou Výrava - D0802 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
55 368,82 € |
07.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231259 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 068,72 € |
07.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231276 |
Diagnostika a servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
245,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231272 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
17 802,18 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231280 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,25 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231279 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231273 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230429 |
MPV pod stavbou: Výstavba kruh.križovatky na ceste II/545 Kapušany - ZoBKZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Žatkovič - Geo-Real |
14336588 |
|
216,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230813 |
Lekárske prehliadky na rok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 878,50 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230705 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
50,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230812 |
Odb.prehliadky,skúšky,prevádz.servis, tlak.skúšky plyn.a tlak.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
6 310,80 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230701 |
Odborné prehliadky,skúšky, prevádzkový servis,
tlakové skúšky plynových a tlakových zariadení Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
4 351,20 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230704 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
435,72 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230706 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
181,44 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231267 |
Laboratórny rozbor odpadovej vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
82,44 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230811 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 305,90 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231247 |
čerpanie SF-vianočný balíček |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
1 773,42 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
